Implementarea sistemului de control intern/managerial – workshop, 11-14 octombrie 2012, Poiana Brasov

0

Program de perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

Lectori invitati:

  • Experti in audit si control din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Tematica abordata:

ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

  • Constituirea structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/ sau dezvoltarii sistemului de control intern / managerial;
  • Elaborarea „Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial”;
  • Actualizarea Programului SCM, tipologia informatiilor continute de acesta, responsabili, termene.
  • Gestionarea riscurilor privind implementarea sistemului de control intern / managerial.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – (WORKSHOP)

  • Model de implementare a Sistemului de Control Managerial – abordare pe fiecare standard in parte;
  • Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM; Model Program;
  • Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
  • Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente – metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
  • Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.7);
  • Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
  • Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.11);
  • Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17); Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv,intocmirea Situatiei centralizatoare, trimestriala si anuala, privind stadiul implementarii SCM;
  • Intocmirea Chestionarului de autoevaluare; Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii;Modul de completare a Raportului anual privind SCM.
  • Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 4 – Functii sensibile. Inventar functii sensibile. Stabilire si continut politica de rotatie a salariatilor;
  • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 16 – Semnalarea neregularitatilor. Procedura semnalare neregularitati. Exemplificare.
  • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 18 – Separarea atributiilor. Exemplu practic.
  • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 22 – Strategii de control. Exemplificare.
  • Procedee si tehnici de control financiar; Controlul financiar preventiv; Organizarea controlului financiar preventiv; Continutul controlului financiar preventiv; Procedura de control financiar preventiv propriu; Exemplu practic;
  • Norme proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv; Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv; Exemple de operatiuni;
  • Operatiuni privind gestiunea creditelor si gestiunea fondurilor. Controlul preventiv al operatiunilor.
  • Exemple de liste de verificare aferente operatiunilor supuse CFPP: contractul/comanda de achizitii publice (verificarile efectuate de controlul financiar preventiv pentru: programul anual al achizitiilor publice, anunturi, documentatia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii, proiectul de contract/comanda de achizitii publice); deplasari interne/externe, plata personal,alte operatiuni supuse CFPP.

AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

  • Completarea chestionarelor de autoevaluare;
  • Interpretarea rezultatelor autoevaluarii;
  • Propunerea masurilor de imbunatatire.

INTOCMIREA RAPORTARILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

  • Raportari trimestriale si anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial;
  • Transmiterea raportarilor trimestriale entitatilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard si a termenelor de raportare.
  • Continutul informatiilor din raportul anual.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.01.44/ 021.222.00.92 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 9 octombrie 2012.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen  A.N.C  (fost C.N.F.P.A.)

Taxa servicii turistice:* 900 lei/participant inclusiv TVA .

*Taxa include:  cazare in regim double si pensiune completa.

*Optional

Persoana de contact: Ilinca Alexandru: 0728.243.149

Share.

Leave A Reply